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欽州市欽南區二輕工業聯合社2019年度部門決算

來源: 欽州市欽南區二輕工業聯合社 發布時間:2020-09-25 18:05 【字體: 【打印】

 

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度財政撥款收入支出決算情況

三、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

五、2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

第三部分:2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

25個企業的生產、安全、指導、協調、安置和維護企業職工的穩定工作,設置的機構有人事信訪股、計財股、機關行業股共三個股室。

二、部門決算單位構成

欽南區二輕工業聯合社為獨立核算單位,無二層機構。人員構成情況如下:黨組書記1人、主任1人,黨委委員、副主任2人,行管股3人,人事信訪股4人,計財股3人,機關事務股2人,年末在職共計16人。離休人員1人,退休人員27(其中:統發退休費11人、非統發16)。

第二部分:2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計279.88萬元,同比增加9.45萬元,增長3.49%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入279.88萬元,為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加9.45萬元,增長3.49%,主要原因是:工資福利增加(如:增加住房物業補貼)。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)支出總計279.88萬元,同比增加9.45萬元,增長3.49%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)1.5萬元:主要用于訂閱黨報黨刊、制作板報、“春節”、“七一”期間慰問困難黨員及老黨員支出。同比減少2萬元,下降57 %,主要原因是減少開支。

2.社會保障和就業(類)56.6元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加4.04萬元,增長8%,主要原因是:職業年金繳費和撫恤金增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)10.93萬元:主要用于繳納本單位職工醫療保險金及生育金。同比增加0.02萬元,增長0.18%,主要原因是:繳費比例有變動。

4.商務服務業等支出(類)196.86萬元:主要用于本單位職工的基本工資、津貼補貼及獎金的發放。同比增加6.06萬元,增長3.18%,主要原因是:工資福利支出增加。

5.住房保障支出(類)13.99萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加1.33萬元,增長10.51%,主要原因是工資福利增加,公積金基數也隨之增加,公積金就增加。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

二、2019年度財政撥款收入支出決算情況

欽南區二輕工業聯合社2019年度財政撥款收入279.88萬元(其中:一般公共預算財政撥款279.88萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2018年度增加9.45萬元,主要原因是:工資福利增加(如:增加住房物業補貼)。

欽南區二輕工業聯合社2019年度財政撥款支出279.88萬元,比2018年度增加9.45萬元,主要原因是:工資福利增加(如:增加住房物業補貼)。。

三、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽南區二輕工業聯合社2019年度一般公共預算財政撥款支出279.88萬元,其中:基本支出266.04萬元,項目支出13.84萬元。具體支出情況如下:

1. 其他共產黨事務1.5萬元:主要用于訂閱黨報黨刊、制作板報、“春節”、“七一”期間慰問困難黨員及老黨員支出。

2. 未歸口管理的行政單位離退休10.78萬元,主要用于未歸口管理的離退休人員離退休費開支。

3. 機關事業單位基本養老保險繳費支出19.65萬元,主要用于按規定繳納的基本養老保險費支出。

4. 機關事業單位職業年金繳費支出2.08萬元,主要是用于按規定為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。

5. 死亡撫恤金24.09萬元,主要用于離退休人員死亡撫恤金。

6. 事業單位醫療8.18萬元,主要用于為事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

7. 公務員醫療補助2.75萬元,主要用于我區統一規定,按事業單位在職人員等級標準及退休人員標準計繳的醫療補助。

8. 其他商業流通事務支出196.86萬元,主要用于未包括的日常公用支出。

9. 住房公積金13.99萬元,主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽南區二輕工業聯合社2019年一般公共預算財政撥款基本支出279.88萬元,其中:人員經費242.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、撫恤金、生活補助;公用經費23.80萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用。

五、2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

欽南區二輕工業聯合社2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

欽南區二輕工業聯合社2019年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%;支出決算數比2018年度增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。具體情況如下:

(一)2019年度因公出國(境)經費支出0萬元,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2019年本單位安排因公出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因公出國(境)共計0人次。

從預決算執行情況來看,2019年度因公出國(境)支出決算數大于(或小于)年初預算數的主要原因是:沒有因公出國支出。

從上下年增減變動情況來看,2019年度因公出國(境)支出決算數大于(或小于)2018年度決算數的主要原因是:沒有因公出國支出。

(二)2019年度公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。據統計,2019年本單位公務接待共0個批次、共計0。其中:國內公務接待0個批次、0人,國(境)外公務接待0個批次、0人。

從預決算執行情況來看,2019年度公務接待支出決算數大于(或小于)年初預算數的主要原因是:沒有公務接待。

從上下年增減變動情況來看,2019年度公務接待支出決算數大于(或小于)2018年度決算數的主要原因是:沒有公務接待。

(三)2019年度公務用車費支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。

1.公務用車運行維護費2019度年支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。02019年末本單位開支財政撥款的公車保有量為0輛。

從預決算執行情況來看,2019年度公務用車運行維護費支出決算數大于(或小于)年初預算數的主要原因是:沒有公務用車運行維護費支出。

從上下年增減變動情況來看,2019年度公務用車運行維護費支出決算數大于(或小于)2018年度決算數的主要原因是:沒有公務用車運行維護費支出。

2.公務用車購置2019年度支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。主要原因是:沒有公務用車購置費支出。

從預決算執行情況來看,2019年度公務用車購置費支出決算數大于(或小于)年初預算數的主要原因是:沒有公務用車購置費支出。

從上下年增減變動情況來看,2019年度公務用車購置費支出決算數大于(或小于)2018年度決算數的主要原因是:沒有公務用車購置費支出。

七、其他重要事項情況說明

() 機關運行經費支出情況說明。

欽南區二輕工業聯合社2019年度機關運行經費支出23.80萬元,比2018年度增加12.84萬元,增長117.15%。主要原因是:公務交通補貼不放入津貼、補貼項目,而放入其他交通補貼此日常公用經費項目列支。

(二)政府采購支出情況說明。

欽南區二輕工業聯合社2019年度政府采購支出總額1.8萬元,其中:政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20191231日,XX單位共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1)預算項目評價情況。

根據財政預算管理要求,欽南區二輕工業聯合社對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,占年初項目預算的0%。

2)整體支出績效評價情況。

欽南區二輕工業聯合社已開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出279.88萬元。從評價情況來看,整體支出績效評價總體情況較好,能夠按時完成整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

欽南區二輕工業聯合社無項目績效自評。

 

第三部分:2019年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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