您的位置:首頁 > 政務公開 > 財政預決算 > 政府預算>詳細內容

欽南區人民政府關于2020年欽南區預算調整方案(草案)情況的報告

來源: 欽南區財政局 發布時間:2020-11-06 15:33 【字體: 【打印】

 

根據區第六屆人大五次會議審議通過的2020年年初預算,2020年我區一般公共預算總收入261930萬元,其中:一般公共預算收入57280萬元;一般公共預算總支出261930萬元,其中:一般公共預算支出260396萬元,上解支出1534萬元,實現收支平衡。2020年我區政府性基金預算總收入92212萬元,政府性基金支出安排19363萬元,調出資金72849萬元,實現收支平衡。由于預算執行中發生了變化及調整事項,根據《中華人民共和國預算法》等法律法規規定,現就2020年欽南區預算提出調整方案如下:

一、 預算調整原因

從今年的預算執行情況看,欽南區預算收支發生如下變化:一是市財政局通過《欽州市財政局關于下達2020年縣級基本財力保障機制獎補資金(直達資金)的通知》(欽市財預〔202059號)下達一般性轉移支付收入1158萬元;通過《欽州市財政局關于下達2020年自治區對市縣均衡性轉移支付預算(直達資金)的通知》(欽市財預〔202060號)下達一般性轉移支付收入493萬元;通過《欽州市財政局關于下達特殊轉移支付預算(直達資金)的通知》(欽市財預〔202061號)下達給欽南區一般性轉移支付收入8698萬元。二是通過《欽州市財政局關于下達欽南區2020年新增政府一般債務限額的通知》(欽市財債〔202039號)下達政府一般債務限額5億元,主要用于龍門大橋、大風江大橋等重大基礎設施建設項目。三通過《欽州市財政局關于下達2020年第三批新增政府債務限額的通知》(欽市財債〔202018號)下達專項債務限額4000萬元,用于欽州市欽南區臨港物流集中區(啟動區)支出。四是通過《欽州市財政局關于下達2020年抗疫特別國債支出預算的通知》(欽市財債〔202024號)下達抗疫特別國債支出預算9556萬元,用于抗疫特別國債安排的支出。五是我區于年初開展了壓減2020年部門預算一般性支出的工作,經統計,壓減年初預算非剛性、非急需支出及壓減一般性支出共379萬元。結合欽南區年度預算執行情況和相關文件的要求,調增疫情防控經費、野生動物禁食補償、脫貧攻堅經費、城市和農村低保補助、化解大班額設備購置和教師工資、四個專項績效考評資金、第七次全國人口普查經費等支出;調減全域旅游發展專項資金、出國出境考察經費、自然資源規劃及管理費用等年度無法執行的預算支出。七是受經濟環境影響,欽南區房地產行業持續走低,企業對土地招拍掛出讓摘牌意愿低,土地出讓少,國有土地使用權出讓收入及相關計提收入大幅減收,欽南區年初預算的國有土地使用權出讓收入目標無法實現。

為此,根據《中華人民共和國預算法》有關預算調整的規定和上級有關將政府債券收支納入政府預算的管理要求,需對2020年欽南區年初預算進行調整。

二、一般公共預算調整方案

根據欽南區一般公共預算執行中的變化事項進行調整后,2020年欽南區一般公共預算總收入307336萬元,其中:一般公共預算收入57780萬元;一般公共預算總支出307336萬元,其中:一般公共預算支出305802萬元,上解支出1534萬元,實現收支平衡,無結余。具體如下:

(一)收入調整

欽南區一般公共預算總收入從261930萬元調整為307336萬元,調增45406萬元。

1、市下達給欽南區政府新增一般債務限額50000萬元,作為債務轉貸收入。

2、市下達特殊轉移支付收入(直達資金)8698萬元,作為縣級基本財力保障機制獎補資金收入。

3、市下達縣級基本財力保障機制獎補資金(直達資金)1158萬元,作為縣級基本財力保障機制獎補資金收入。

4、市下達均衡性轉移支付收入(直達資金)493萬元,作為均衡性轉移支付補助收入。

5、增加行政事業性收費收入(非稅收入)500萬元。

6、調減調入資金15443萬元。

(二)支出調整

欽南區一般公共預算總支出從261930萬元調整為307336萬元,調增45406萬元。其中:一般公共預算支出從260396萬元調整為305802萬元,調增45406萬元。

1、調增支出預算60610萬元,具體如下:

1)調增一般債券資金支出50000萬元,用于欽州市龍門大橋、大風江大橋等重大基礎設施建設項目。

2)調增項目支出預算10610萬元。主要有:

——預算統籌項目調增3947萬元:四個專項績效考評資金1900萬元,禁毒經費95萬元,第七次全國人口普查經費283萬元,野生動物禁食補償1600萬元,脫貧攻堅工作經費69萬元。

——教育項目調增483萬元:化解大班額設備采購和教師工資394萬元,義務教育公用經費提標本級配套89萬元。

——社會保障和衛生健康項目調增5718萬元:城市低保補助2307萬元,農村低保補助3177萬元,疫情防控經費47萬元,2020年城鄉居民基本醫療保險本級配套資金77萬元,第二類疫苗預防接種服務費(非稅)110萬元。

——其他項目調增462萬元:河東消防站政府專職消防員保障經費137萬元,基層統計工作規范化建設經費19萬元,免費贈送新開辦企業印章及稅控設備經費44萬元,上繳首次申領身份證材料費22萬元,水庫大壩安全鑒定經費50萬元,易地扶貧搬遷高新區集中安置點屋面防水隔熱防護工程97萬元,三類人員危房改造獎勵資金85萬元,紅樹林保護區(大番坡片區)非法養殖清理整治工作經費8萬元。

2、部分年初預算項目因政策變動、執行條件改變等原因導致無法實施,調減支出預算15204萬元。具體如下:

1)調減財政預留項目8204萬元。

2)調減單位專項支出預算6598萬元,主要有全域旅游發展專項5000萬元,廣電云戶戶用新發展戶基本服務費200萬元,欽南區國土空間總體規劃編制項目187萬元,糧食儲備庫12500噸儲備倉容項目200萬元,輪換銷售儲備糧價差虧損及保管損耗補貼200萬元,城區社區辦公服務用房建設經費100萬元,集體土地確權、房地一體落宗、權籍調查及測繪項目80萬元,查違工作經費60萬元等。

3)調減有非稅來源的項目23萬元,其中生產建設項目水土保持天地一體化監管經費7萬元,節水建設方案編制16萬元。

4)壓減年初預算非剛性、非急需支出及一般性支出379萬元。

作上述調整后,2020年欽南區一般公共預算支出從260396萬元調整為305802萬元,調增45406萬元,調增17.44%。主要科目情況:一般公共服務支出由年初預算的25310萬元調整為27491萬元,增加2181萬元,調增8.62%;公共安全支出由年初預算的5856萬元調整為5868萬元,增加12萬元,調增0.2%;教育支出由年初預算的58666萬元調整為59149萬元,增加483萬元,調增0.82%;科學技術支出由年初預算的705萬元調整為255萬元,減少450萬元,調減63.83%;文化旅游體育與傳媒支出由年初預算的7118萬元調整為1918萬元,減少5200萬元,調減73.05%;社會保障和就業支出由年初預算的45900萬元調整為51284萬元,增加5384萬元,調增11.73%;衛生健康支出由年初預算的35950萬元調整為36044萬元,增加94萬元,調增0.26%;節能環保支出由年初預算的742萬元調整為242萬元,減少500萬元,調減67.39%;城鄉社區支出由年初預算的9133萬元調整為8983萬元,減少150萬元,調減1.64%;農林水支出由年初預算的26267萬元調整為27885萬元,增加1618萬元,調增6.16%;交通運輸支出由年初預算的3428萬元調整為53428萬元,增加50000萬元,調增1458.58%;自然資源海洋氣象等支出由年初預算的2322萬元調整為1965萬元,減少357萬元,調減15.37%;住房保障支出由年初預算的7764萬元調整為7849萬元,增加85萬元,調增1.09%;糧油物資儲備支出由年初預算的832萬元調整為394萬元,減少438萬元,調減52.64%;災害及應急管理支出由年初預算的1151萬元調整為1288萬元,增加137萬元,調增11.9%;其他支出由年初預算的24166萬元調整為16673萬元,減少7493萬元,調減31.01%。

三、政府性基金預算調整方案

根據預算執行中的變化事項進行調整后,2020年欽南區政府性基金預算總收入從92212萬元調整為84505萬元,減少7707萬元,調減8.36%,其中:國有土地使用權出讓收入減少21263萬元,債務轉貸收入增加13556萬元。政府性基金總支出從92212萬元調整為84505萬元,減少7707萬元,調減8.36%,其中:政府性基金支出增加7736萬元,調出資金減少15443萬元。具體如下:

(一)收入調整

1、上級下達2020年第三批新增政府債務限額(專項)4000萬元,作為債務收入。

2、上級下達2020年抗議特別國債收入9556萬元,作為債務收入。

3、調減國有土地使用權出讓金收入21263萬元。

(二)支出調整

1、調增專項債務限額支出4000萬元,主要為欽州市欽南區臨港物流集中區(啟動區)建設項目。

2、調增抗疫特別國債支出9556萬元:欽南區人民醫院醫療綜合樓續建及疫情防控能力建設項目5166萬元,基層醫療衛生機構預檢分診點、污水處理設施建設及衛生應急隊伍設備購置項目960萬元,核酸檢測實驗室建設項目330萬元,核酸檢測應檢盡檢配套資金100萬元,應急糧油物資儲備及配送中心項目1800萬元,應急物資儲備庫及救援中心項目1200萬元。

3、調減城鄉社區支出5820萬元:國有土地使用權出讓收入安排的支出4820萬元,國有土地收益基金安排的支出1000萬元。

4、調減調出資金15443萬元。

通過上述調整后,欽南區2020年政府性基金總收入為84505萬元,政府性基金總支出為84505萬元,收支平衡。

 

附件:2020年欽南區預算調整表

管家婆期期准免费资料精选狗蛋图