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欽南區人民政府關于2016年欽南區財政決算的報告

來源: 欽南區人民政府辦公室 發布時間:2017-09-27 17:30 【字體: 【打印】
--2017年9月26日在欽南區第六屆人大常委會第八次會上
 欽南區財政局局長  林潮華
 
主任、各位副主任、各位委員:
    根據《預算法》有關規定和區人大常委會的工作安排, 2016年欽南區財政決算已經匯編完成。受區人民政府委托,我向區人大常委會提交2016年財政決算報告,請予以審議。
一、2016年欽南區財政決算情況
2016年,在區委、區政府的正確領導下,在區人大的監督和支持下,財稅部門積極采取各種有效措施,繼續深入排查稅源,挖掘稅收潛力;優化支出結構,推進各項財政改革,強化財政監管,促進了經濟社會持續健康發展,預算執行情況總體良好。
(一)一般公共預算收支決算情況
2016年欽南區一般公共預算總收入為184798萬元,一般公共預算總支出182622萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余2176萬元,均為結轉下年繼續使用的???。
2016年欽南區一般公共預算總收入由以下幾個項目構成:1. 一般公共預算收入40082萬元(稅收收入28310萬元、非稅收入11772萬元),完成年度預算37982萬元的105.53%,比去年同期增收3317萬元,增長9.02%;2.上級補助收入131852萬元,完成年度預算數90052萬元的146.42%,比去年增長2.03%,其中:返還性收入6326萬元,一般性轉移支付收入81618萬元,專項轉移支付收入43908萬元;3.債券轉貸收入5500萬元;4.調入資金2358萬元(其中調入預算穩定調節基金2113萬元);5.上年結余5006萬元。
2016年欽南區一般公共預算總支出由以下兩個項目構成:1. 一般公共預算支出177536萬元;2.上解支出5086萬元。
2016年一般公共預算支出177536萬元,完成年度預算的79.39%,比去年增長3.75%。在一般公共預算支出中:一般公共服務支出15557萬元,完成年度預算的100%;國防支出249萬元,完成年度預算的100%;公共安全支出4502萬元,完成年度預算的100%;教育支出40348萬元,完成年度預算的96.63%;科學技術支出1129萬元,完成年度預算的99.12%;文化體育與傳媒支出692萬元,完成年度預算的100%;社會保障和就業支出34233萬元,完成年度預算的99.81%;醫療衛生與計劃生育支出28041萬元,完成年度預算的99.89%;節能環保支出970萬元,完成年度預算的94.73%;城鄉社區支出7344萬元,完成年度預算的98.75%;農林水支出21634萬元,完成年度預算的99.66%;交通運輸支出7173萬元,完成年度預算的98.94%;資源勘探信息等支出1020萬元,完成年度預算的86.59%;商業服務業等支出777萬元,完成年度預算的82.22%;金融支出66萬元,完成年度預算的100%;國土海洋氣象等支出113萬元,完成年度預算的73.86%;住房保障支出12322萬元,完成年度預算的100%;糧油物資儲備支出930萬元,完成年度預算的100%;其他支出137萬元,完成年度預算的0.31%;地方政府債務付息支出294萬元,債務發行費用支出5萬元。
(二)政府性基金預算收支決算情況
政府性基金預算總收入12912萬元,上年結余10353萬元,政府性基金預算總支出18532萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余4733萬元。其中:當年政府性基金預算收入5002萬元,完成年度預算的44.82%,比上年減少35.09%,上級補助收入4580萬元,債務轉貸收入3330萬元,上年結余10353萬元;當年政府性基金預算支出14957萬元,完成年度預算的75.96%,比上年增加78.25%;債務還本支出3330萬元,調出資金245萬元。
(三)社會保險基金預算收支決算情況
2016年欽南區社會保險基金總收入63043萬元(其中:社會保險基金本年收入52641萬元、上年結余10402萬元);本年支出41758萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金25975萬元,城鎮居民基本養老保險基金支出5187萬元,新型農村合作醫療基金支出10596萬元)。以上收支相抵,年末滾存結余21285萬元。
(四)國有資本經營預算收支決算情況
因2016年未編制國有資本經營預算,所以沒有國有資本經營決算收支情況。
(五)其他情況
1.地方政府債券舉借情況
欽南區政府性債務風險控制指標均處于安全區域,政府債務處于有效控管狀態。截止2016年12月31日,欽南區政府性債務余額29,529.49萬元,其中:政府負有償還責任的債務4,610.96萬元(一般債務4,610.96萬元);政府負有擔保責任的債務2,071.13萬元;政府可能承擔一定救助責任的債務6,469.09萬元;政府一般債券7548.31萬元;專項債券3330萬元;新增債券5500萬元。
       2.“三公”經費情況
按照中央“八項規定”的要求,壓減一般性支出,制止各種形式的鋪張浪費,努力降低行政成本,嚴格控制“三公”經費。2016年區本級各部門“三公”經費508.69萬元,出比上年下降39.54%。其中:出國(境)費4.72萬元,比上年下降37.63%;車輛購置及運行費410.08萬元,比上年下降41.44%;公務接待費93.89萬元,比上年下降29.67%。
3.財政存量資金清理盤活情況
截止2016年12月末,欽南區財政收回存量資金8563.58萬元(其中:收回財政專戶存量資金4504.40萬元,收回部門預算存量資金4059.19萬元)。已統籌用于沖減一般公共預算本級支出,年末無結余。
二、落實區人大預算決議有關情況
按照區五屆人大六次會議對2016年預算的決議,以及區人大財經委的審查意見,各部門認真貫徹落實新預算法,推進財稅改革,加強預算管理,積極發揮財政職能作用。
(一)積極培植財源,不斷提高財政收入質量。
政府及財政部門通過加強重點稅源監控力度和政府非稅收入管理,努力實現應收盡收,促進全區財政收入平穩增長,進一步提高了財政收入質量。2016年欽南區一般公共預算收入實現同比增長9個百分點,非稅收入占地方一般預算收入比重同口徑下降3個百分點。
(二)支出優化,保障了全區正常運轉
全區累計實現公共財政預算支出177536萬元,實現了“保工資、保運轉、保民生”,發放了2015年績效獎勵,補發了2014年事業單位人員增資和離退休增資,全區干部職工平均增資300元/月。財政“八項支出”占公共預算支出的74.42%,民生支出占公共預算支出的87.70%,保障了全區經濟社會發展的需要。
大力支持全區脫貧攻堅工作。多方籌集整合各項資金,不斷加大對扶貧的支持力度,扶貧支出10879萬元,撥付率98.12%,在廣西各縣區中排名前列,獲自治區獎勵。
大力支持全區創建特色旅游名縣工作?;I集創特資金5000萬元,使創特工作順利通過自治區終審評估驗收,榮獲“廣西特色旅游名縣”稱號,并成功入選第二批國家創建全域旅游示范區名單。
持續推進投融資工作,支持全區建設。2016年城發建設投資有限公司融資21070萬元,開發投資有限公司融資8700萬元,用于工業園建設;城發建設投資有限公司已與自治區簽訂了易地扶貧搬遷項目建設六方合同,資金已到位470萬元。
加大教育投入,支持教育優先發展。深入實施解決主城區“入學難”三年攻堅六年行動計劃、義務教育薄弱學校改造計劃、學前教育三年攻堅行動計劃,組織實施教育項目113個,白石湖小學、欽南區第一幼兒園等一批學校建成投入使用,緩解了城區“入學(入園)難”的問題。
加大社會保障投入,完善社會保障體系。機關事業單位養老保險改革、城鎮居民醫療保險和新農合整合工作順利推進,城鄉社會保險擴面不斷加大,社會保障能力進一步增強。全面推進基本公共衛生服務項目,完成衛生計生資源整合和機構改革,城鄉居民健康檔案電子化、數字化工作加快推進。全面實施兩孩政策。城市居民最低生活保障標準由原來的每人每月450元提高到500元,農村居民最低生活保障標準由每人每年2700元提高到2865元,城市低保和農村低保補助水平均達到自治區標準。
加強道路交通和水利設施建設,建成農村公路120.3公里,完成9座一般小二型水庫除險加固工程。完成9個村級文化服務中心建設項目。建成保障性住房和棚戶區改造項目466套,完成分配入住保障性住房和棚戶區改造住房任務391套。落實安全生產責任,強化食品藥品安全監管,安全生產形勢明顯好轉。
(三)銳意創新,各項財政改革穩妥推進
繼續深化和完善部門預算、國庫集中支付制度改革,通過國庫集中支付撥付185397萬元;承接198個項目評審,審減金額1094萬元,審減率達到3.1%;繼續推進政府采購制度改革,實施采購金額21015萬元,節約1750萬元,節約率8%,同時依法開展公務用車保險、農業資料、救濟大米等14個項目定點供應商的公開招標工作,定點供應商增加到173家;繼續推開政府購買服務,實施項目6個,項目支出約45萬元;完成了公務用車制度改革,從6月起發放公務交通補貼,拍賣公車55輛,成交總價款48萬元;對我區國有企業進行年度財務審計,確保新一輪國企脫鉤工作順利完成;有序推進村級財務委托代理工作,基本實現了全覆蓋。 
 (四)加強財政監管,確保財政資金使用安全。
從嚴控制預算追加,壓減一般性支出,努力降低行政成本;在全區全面鋪開國有資產清查工作,進一步規范和加強行政事業單位國有資產管理;規范國有資產的轉讓行為,及時依法按程序批復處置國有資產24宗;按照自治區財政廳的要求,開展全區財政資金安全檢查工作;開展“小金庫”自查自糾工作,參與的黨政機關、事業單位和社會團體國有企業334戶,自查率達到100%;結合查處發生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題專項活動,對鎮(場、街道)財政所2013年—2015年會計信息質量、專項資金撥付等財務收支執行情況進行了檢查;全面動員部署開展邊境口岸執法部門人員違規收取“好處費”專項整治工作,堅決查處我區財政系統中存在的發生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題。
(五)規范債務管理,防范風險
2016年底地方政府債務余額為29,529.49萬元,其中政府負有償還責任的債務4,610.96萬元。2016年當年置換政府專項債券3330萬元,全部用于償還政府負有償還責任的到期債務;新增債券5500萬元,重點安排用于金窩工業園區項目建設、那霧嶺森林生態建設、貧困村20戶以上村屯道路硬化、生態鄉村建設等公益性項目支出。
(六)加強預算績效管理工作,提高財政資金使用效率
強化預算部門預算執行的主體,預算部門負起主體責任,制定預算執行的具體措施,分單位、分項目落實責任,切實加快預算支出和規范預算資金管理,進一步硬化預算約束,堅持先有預算,后有支出的原則,嚴格控制超預算支出,對于執行中的確有必要進行預算調整的,嚴格按照法定程序辦理。進一步加強預算執行的監督指導,完善項目支出預算管理,嚴格控制部門預算支出水平。加快預算資金細化下達和撥付使用進度,提高資金收支運行效率。
各位代表,在取得以上較好成績的同時,我們也清醒認識到,欽南區區財政收支矛盾仍然比較突出,特別是一般公共預算收入增幅嚴重滯后剛性支出增長,城市管理支出、義務教育均衡發展等剛性支出給財政支出帶來很大壓力。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力加以解決。
三、關于2015年度欽南區財政預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況
(一)預算編制不完整的問題
審計報告指出,我區沒有按照新預算的規定將國有資本經營預算納入全口徑預算體系。
目前,欽南區國有企業的生產和經營基本未能實現正常運轉,為此,不具備編制國有資本經營預算的良好基礎。
針對審計報告提出的預算編制不夠完善的問題,我局將在以后年度的預算編制工作中,充分考慮各方面因素,完善按全口徑預算的編制
(二)未按規定及時上繳財政收入的問題
審計報告所指出的本級非稅收入1450.82萬元和本級財政各專戶結余利息80.09萬元未及時上繳國庫的情況屬實,欽南區財政局在審計期間已進行整改,將上述非稅收入1450.82萬元及利息收入結余80.09萬元全部繳入國庫。
(三)預算支出方面存在的問題
審計報告指出我區部分單位預算支出執行率較低,同時部分單位存在其他科目列支三公經費的現象屬實。
下一步,我局將采取加強預算支出績效評價的措施,切實提高部門預算編制的質量、準確性和預算執行率。
(四)公務卡使用情況方面存在問題
審計報告指出我區公務卡使用率較低的問題屬實,為此,我局于2015年11月與紀委、審計局聯合印發了《關于欽南區擴大公務卡強制結算目錄》,繼續實施通報、績效考核機制,切實加強和推進公務卡改革工作,提高我區公務卡使用率。
主任、各位副主任、各位委員,進一步加強和完善財政預決算管理,對于促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定意義重大,我們將在區委、區政府的正確領導下,自覺接受區人大及其常委會的監督,堅持依法理財、依法行政,銳意進取,攻堅克難,發揮財政職能作用,扎實工作,為全面建成小康社會提供堅強有力的財力保障。
 
 
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