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2014年欽南區財政決算的報告

來源: 欽南區人民政府 發布時間:2015-11-13 15:25 【字體: 【打印】

 

一、2014年欽南區財政決算情況                    
2014年欽南區公共財政決算總收入為179264萬元,公共財政總支出169823萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余9441萬元,減除結轉下年繼續使用的???385萬元,實際凈結余56萬元,實現財政預算收支平衡?;痤A算總收入38003萬元,基金預算總支出21093萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余16910萬元。
(一)公共財政預算收支決算情況
2014年欽南區財政總收入由以下幾個項目構成: 1.公共財政預算收入47192萬元(稅收收入33379萬元、非稅收入13813萬元),完成年度預算42966萬元的109.83%,比去年同期增收11695萬元,增長32.95%;2.上級補助性收入120114萬元,其中:返還性收入4584萬元,財力性轉移支付收入55570萬元,專項轉移支付補助收入43588萬元;市對區補助16372萬元;3.上年結余11958萬元。
2014年欽南區公共財政總支出由以下二個項目構成:1.公共財政預算支出152523萬元;2.上解支出17300萬元;
在一般預算支出中:科學技術支出1857萬元,完成年度預算的99.30%,同比增長7.84%,達到法定增長要求;教育支出34795萬元, 完成年度預算的97.50%;同比增長7.12%;醫療衛生支出25009萬元,完成年度預算的99.58%,同比增長11.45%。
(二)基金預算收支決算情況
2014年欽南區基金預算總收入38003萬元,基金預算總支出21093萬元,收支相抵結余16910萬元。其中:當年基金預算收入19975萬元,完成年度預算的62.62%,比去年同期增收2688萬元,增長15.55%,上級補助收入8099萬元;當年基金預算支出20793萬元,完成年度預算的55.15%,上解上級支出300萬元。
(三)社會保險基金預算收支情況
2014年欽南區社會保險基金總收入27694萬元(其中:社會保險基金本年收入20948萬元、上年結余6746萬元);本年支出18757萬元(其中:城鄉居民基本醫療保險基金支出4821萬元,居民基本醫療保險基金支出13936萬元)。以上收支相抵,年末滾存結余8937萬元。
(四)其他情況
2014年區本級各部門“三公”經費1188萬元,出比上年下降24.48%,是年度預算的64.81%。其中:出國(境)費3萬元、車輛購置及運行費913萬元、公務接待費支出情況273萬。
二、2014年預算執行效果
 2014年,在經濟下行壓力大、財政收入任務十分艱巨、收支矛盾異常突出的情況下,全區上下合力攻堅,克難奮進,實現了財政收支運行平穩,保障了全區機關事業單位的正常運轉和民生、重大項目支出,財政管理進一步規范,在穩增長、促改革、調結構、惠民生中發揮了重要作用。
(一)財源培植成效顯著
圍繞“加快財源經濟發展三年倍增計劃”目標,做好招商引資財稅綜合服務,積極營造企業發展環境,區領導帶隊走訪教育實踐活動聯系點,進行企業發展、融資服務、政策扶持等多方位服務,保持與重點企業的聯系,促進企業提高發展質量和效益,為創效增收做出更大貢獻。2014年實現地方稅收收入33379萬元;掛牌出讓大廟墩外海離岸淺海養殖區海域使用權收入3274萬元;處置沙井港務所等閑置資產收入4635萬元等。
(二)財政收入持續穩步增長
一是做到早安排早部署。及時將年度任務和季度目標分解到財稅部門和各鎮(場),確保了各項工作任務的落實。二是定期召開財稅分析會,加強工作協調,多方聯動、把握重點,形成巨大的合力。三是加強對重點稅源監控力度,堵塞稅收漏洞,努力實現應收盡收。四是加強政府非稅收入管理,促進全區財政收入平穩增長。全區累計實現財政收入65830萬元,完成全年任務的101.28%,同比增長22.57%,增幅在全市兩縣兩區中排名第一;公共財政預算收入為47192萬元,同比增長32.95%,增幅在全市兩縣兩區中排名第一;稅收收入為52017萬元,占財政收入比重為79.02%,同比下降1個百分點,稅收比重在全市兩縣兩區中排名第一。
(三)民生和重點項目支出得到優先保障
始終堅持將保障和改善民生作為工作的出發點和落腳點,堅持統籌兼顧、量入為出、突出重點、有保有壓的原則,嚴格加強支出預算過程控制,優先保證民生支出和重點項目支出,保證行政運行和事業發展基本支出需要,2014年民生支出累計完成127487萬元,占一般公共服務支出的83.59%,同比增長13.17%。
一是加大人員經費保障力度,調整規范津貼補貼,核撥各單位增資經費46560萬元。
二是認真落實教育經費“三個增長”、社區公共衛生服務經費、科技資金、人口計生經費、社會管理綜合治理經費等各項資金投入標準。全面完成新一輪義務教育學?,F代化建設任務,繼續推動區域教育均衡發展。擴大學前教育辦學規模,進一步滿足入園需求,落實免除庫區移民子女就讀普通高中學費補助、城市義務教育免除學雜費補助、農村義務教育階段貧困寄宿學生生活費補助等各類助學政策,減輕家庭困難學生的經濟壓力。
三是重點安排和保證社會保障、醫療衛生等民生支出55242萬元。及時撥付資金,保證城鄉居民最低生活保障、撫恤救濟、公益崗就業人員補助、城鄉居民基本養老保險和基本醫療保險補助資金按照政策標準支出需要。
四是加快推進農業現代化。支持完善國家高標準農田示范工程、萬畝優質高產高糖糖料蔗基地土地整治、農業產業化經營項目和農村農田水利基礎設施建設;支持實施萬畝蔬菜基地建設、生豬生產發展、水產養殖發展、黃瓜產業發展、龜谷建設等“菜籃子”工程;支持構建新型農業經營體系,推進農業產業化基地建設,對12家農民專業合作社示范和3家農業產業化重點龍頭企業進行了財政扶持;支持扶貧基礎設施建設和各項扶貧工作;支持推進村級公益事業一事一議工程,投資建設村級公益事業建設項目213個,建設自然村公路82公里,改善農村生活條件。
五是全力保障其他各類民生事業發展?;I措財政性資金支持保障性住房建設等安居惠民工程項目;落實財政資金988.6萬元,支持開展“美麗欽南·清潔鄉村”活動持續深入推進;落實資金376萬元,支持黨建工作站和黨群服務中心示范點、村級公共服務中心建設;籌措財政資金1004萬元,切實做好“威馬遜”、“海鷗”等超強臺風過后的災后生活救助、重建及恢復生產工作。
(四)財政改革進一步深化
繼續深化部門預算改革,完善行政事業單位基本支出預算標準,按政策規定用途及時安排撥付資金,加強項目支出預算編制,推進預算績效管理,提高預算透明度,強化預算約束,加強預算執行管理。繼續深化非稅收入收繳管理改革和綜合預算管理。積極開展財政投資評審工作,承接101個項目評審,減少造價1370萬元,審減率達到6.39%。繼續推進政府采購制度改革,經政府采購程序后實施采購金額 19468萬元,節約資金 1798萬元,節約率8.45%。進一步完善鎮級預算單位集中支付改革,推進村級財務會計代理工作。
(五)財政監督進一步加強
全面落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定,嚴格管控“三公”經費等公務支出;繼續加強國庫集中支付管理,推進預算單位工資統發,嚴格公務卡強制結算制度,提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性;推進預決算信息公開工作,擴大預算單位的部門預決算和“三公”經費預決算公開的范圍,自覺接受人大和社會各方面監督;加強行政事業單位國有資產管理,規范資產處置等行為,及時依法按程序批復處置國有資產30宗;加快推進國企改制,進一步加強國有企業的監督管理,做好非國有企業的財政指導和服務工作,重點對市沙井港務所、區拖拉機站改制,確保職工的權益最大化,維護社會穩定;開展2014年度會計監督檢查,嚴肅了財政紀律,規范了會計賬務管理。
2014年我區財政收入繼續保持了平穩增長,改革發展的成果越來越多地惠及到廣大人民群眾,但我們也清醒地認識到財政運行中還存在著一些突出問題,主要是:一是受到經濟新常態、國家稅收政策調整等因素影響,國稅部門收入增速放緩;二是稅源結構仍有待進一步優化,產業結構調整、財源培植等工作仍需加強;三是政府運行成本偏高,財政管理和資金使用績效評價體系仍需完善,資金使用效益有待提高;四是基礎設施建設、民生投入、增人增資等剛性需求巨大,收支矛盾十分突出。五是法定支出、基本支出等剛性支出占公共財政預算支出的比重高,優化結構、統籌安排資金的難度進一步加大。對于這些問題,我們將在今后的工作中逐步加以解決。
三、關于2013年度欽南區財政預算執行情況審計相關問題的整改情況及有關說明
(一)部分預算收入不及時上繳國庫4212.69萬元問題
1.截至2013年12月31日,欽南區本級財政非稅收入專戶結余非稅收入3832.79萬元未繳入國庫。
2.截至2013年12月31日,欽南區本級財政工業區建設專戶結余土地使用權有償使用收入270萬元未繳入國庫。
3.截至2013年12月31日,欽南區本級財政國資專戶結余資金處置收益、各單位屋租收入等應繳入庫的國有資產經營收益17.81萬元未繳入國庫。
4.截至2013年12月31日,欽南區本級財政各專戶利息結余92.09未繳入國庫。
審計報告征求意見反映情況屬實。我局在2014年12月,已將上述收入4212.69萬元繳入國庫。
(二)虛減財政支出2000萬元問題
審計報告征求意見反映情況屬實。近年來,為加快經濟發展,我區在財政收支矛盾突出的同時,積極加大對工業園區基礎配套設施的投入力度,而編制總決算報表不能編報赤字,故將本級財政預算實際已發生的支出2000萬元調整為“預算暫付—超支數掛帳”。
(三)未及時撥付專項資金7959.49萬元問題
審計報告征求意見反映情況屬實。至2014年12月31日止,我局已安排撥付3601萬元,其余部分將結合項目實施進度,加快資金撥付。
(四)未按規定用途動用預備費1017.73萬元問題
審計報告征求意見反映情況屬實。2013年,我區收支矛盾未得到有效緩解,為確保各項工作的推進,動用預備費安排了部分超年度預算的支出,下一步,我局將進一步規范預備費的使用。
(五)預算執行中科目調劑較多,部分類級科目之間調劑較大問題
審計報告征求意見反映情況屬實。針對部分單位在編制年初部門預算時對政府收支科目運用不合理,財政匯總預算編制不夠完善等原因,我局在預算執行過程中對政府收支科目的運用不當,年終作統一調整調劑。下一步,我局將根據審計提出的意見和建議,切實采取有效措施,嚴格執行有關規定自行糾正此問題。
(六)部分政府性基金預算執行率較低問題
審計報告征求意見反映情況屬實。受土地出讓指標和市用土規劃的影響,我區2013年未能實現年初土地出讓的預期收入,影響了政府性基金的支出執行,導致政府性基金預算執行率過低。下一步,我區將加強與市政府有關部門溝通,爭取更多的用地指標,提高政府性基金預算執行率。
(七)年初預算編排不夠細化問題
審計報告征求意見反映情況屬實。每年度的預算編制工作政策性強,涉及單位和資金面廣,又屬提前編制,情況復雜,為確保編制不存在遺漏,我局對預計的增人增資、調增津貼補貼、未能明確具體使用單位的全區性支出,以及未明確支出用途的政府性基金進行了支出預留,一定程度存在年初預算不夠細化。下一步,我局將進一步研究和采取相應措施,進一步推進預算編制改革,切實細化部門預算編制。
(八)部門預算執行審計存在的問題
審計報告征求意見反映情況屬實。下一步,我們將進一步加強非稅收入征管工作,確保預算單位的非稅收入及時足額上繳;同時,加大預算單位的會計繼續教育培訓力度,督促各單位嚴格按規定使用和管理現金、及時清理結算暫存暫付款項,進一步細化年初預算的基本支出預留經費編制管理,盡量避免出現如區農機局因新增財撥人員而超預算支出的現象。
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